企业设立到运营的一站式服务签订一揽子服务协议，从工商到税务等一系列的代理服务

一、北京市差旅费报销标准2019？

北京市差旅费报销标准按照行政级别的不同报销标准也不同，省部级领导干部到北京市出差，住宿费的标准是每人每天1100元，司局级领导住宿费每人每天650元，一般干部每人每天500元，交通费的报销标准是每人每天80元，伙食费的标准是每人每天100元

二、差旅费报销标准？

一、差旅费报销制度

1.差旅费的定义：差旅费是指员工因公出差所产生的交通、食宿、通讯等费用。

2.差旅费的报销范围：根据企业或组织的规定，员工出差所产生的合理费用均可报销。

3.差旅费的报销流程：员工在出差后需按照企业或组织的规定填写差旅费报销单，附上相关票据和证明材料，经过审批后提交财务部门进行报销。

4.差旅费的报销时间：根据企业或组织的规定，差旅费报销时间一般为出差后的7-15个工作日内。

二、差旅费报销标准

1.交通费：包括机票、火车票、汽车票、出租车、公交车等交通工具的费用。报销标准根据不同交通工具和出差地点的不同而定，一般以经济舱、硬座、公共交通为标准。

2.食宿费：包括住宿、餐饮、小费等费用。报销标准根据出差地点的不同而定，一般以当地的合理标准为准，不得超过企业或组织规定的最高标准。

3.通讯费：包括电话、上网费用等。报销标准根据实际情况而定，一般以合理费用为标准。

4.其他费用：包括出差保险、礼品、办公用品等费用。报销标准根据企业或组织的规定而定。

总之，差旅费的报销制度及标准应该合理、公正、透明，既能保障员工合法权益，又能避免过度报销和浪费。

三、最新差旅费报销标准？

差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。

交通费、住宿费、伙食补助费，指出差人员出门所需的交通费用，住宿需要支付的房费，在外的餐费及相关费用。但是需要注意，这些费用必须合理，如果超出规定，企业很有可能不予报销。

通讯费是指出差期间的电话费，但是也有可能发生额外的邮寄费等相关费用。至于杂费内容就很多了，但大多数都是些很少发生的费用，影响不大。

四、工会差旅费报销标准？

应该是按照级别不同也有差异化的规定，一般员工出差就是二百元的住宿费用，还有每天一百元的伙食补助，再往上就会更高了

五、出差报销差旅费标准？

出差报销差旅费，通常包括以下内容：1.交通费用：包括机票、火车票、汽车票、公交卡、出租车等交通工具的费用。2.住宿费用：包括酒店、旅馆、公寓等住宿场所的房费、早餐费等。3.餐饮费用：包括餐费、饮料费等。4.通讯费用：包括电话费、网络费、传真费等。5.其他杂费：如洗衣费、文具费、展览费、门票等。差旅费标准根据不同公司、不同行业、不同地区以及不同级别的岗位而有所不同，一般来说，需要按照公司的差旅政策来报销。比如，有的公司规定酒店住宿费用限制在某一价位以内，或者规定某一类型的餐饮费用只能报销一定比例。另外，在我国，各地区也有不同的差旅费标准，可参考当地人社局公布的相关文件。一般来说，差旅费标准会按照当地的消费水平、交通状况等因素来确定。

六、员工差旅费报销标准？

1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。

2.员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿费用的百分之五十报销，需提供出差地、出差期间的发票。

七、差旅费报销制度标准？

员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。

员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿费用的百分之五十报销，需提供出差地、出差期间的发票了。

八、广州差旅费报销标准？

在广州市内住宿标准在500元左右每天,实际报销还是拿发票或收据 ...

广州市，深圳市，珠海市，佛山市，东莞市，中山市，江门市等7个市及所辖县出差，差旅住宿费限额标准厅级及相当职务人员每人每天550元。省外各地州市县差旅住宿费标准未制定公布前，可暂按其省会城市住宿费标准执行。

九、汉中差旅费报销标准？

差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和伙食补助费等费用。一般来说，差旅费报销标准是由企业或单位根据自己的实际情况和业务需求制定的，不同的企业或单位可能会有不同的标准。

根据陕西省财政厅发布的《差旅费管理办法》，汉中地区的差旅费报销标准为：

1. 交通费：出差乘坐飞机、高铁、软卧等交通工具，按照实际发生费用报销，每人每天不超过100元。

2. 住宿费：出差住宿费用每人每天不超过100元，特殊情况可适当调整。

3. 伙食费：出差期间伙食费用每人每天不超过30元。

需要注意的是，以上标准仅供参考，具体标准还需根据实际情况和业务需求制定。同时，企业或单位也应该根据实际情况和业务需求制定合理的差旅费用报销标准，避免浪费和滥用。

十、西安差旅费报销标准

一、报销流程：

1.教职工接到上级出差指示后，先到财务中心填写出差审批单，一式两份。填好后按顺序找相关领导签字审批，审批好后其中一份交到行政中心，另一份随报销单交到财务中心。

2. 出差回来之后要在当月到财务中心报销所花费的费用，每年1月起不再报销上一年度的发票。报销差旅费须填写差旅费报销单，发票粘贴在费用报销粘贴单上。金额大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万。

3.签字流程：经办人签字-部门负责人签字-财务审核(财务中心主任)-分管领导(副校长)-领导审批(执行校长)。

二、报销标准：

1.乘坐交通工具的等级见下表：

火车(含高铁、动车、

全列软席列车)轮船(不包

括旅游船)飞机其他交通工具

(不包括出租小汽车)

硬席(硬座、硬卧)

高铁/动车二等座

全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销

2.伙食补助费

伙食补助费在定额标准内凭票据报销，每人每天不得超过100元(早餐20元、午餐和晚餐各40元)，超出部分由个人自理。

3.市内交通费

在定额标准内凭票据报销市内交通费，每人每天不得超过80元。超支部分由个人自理。

4.各地市住宿费报销标准(财政部制定各省市住宿差旅费标准)

差旅费报销标准有哪些?

一、在差标范围内(如下是普通员工的出差标准)

餐饮15-20元/顿

酒店300-350元/天，如果地方不同，价格也会进行一个调幅

机票通常订在每周一至四的上午8-9点，或下午6-7点，这个时候的机票比较便宜

打车不受限制，出差或加班的不会根据金额来算，只根据时间和地点来算。出差的话，地点不是在当地即可，加班的话在下班之后规定的时间里方可。(每家公司的加班时间定义不一样)

二、发票正规和齐全

报销必须凭发票，收据或其它凭证不可以报销。且是由税务机关统一印制、发放和管理，纳税人根据经营范围向税务机关领购的相关发票，确保它的真实性。

三、发票时间对应

发票日期不能和报销时间相差太久，大小写金额必须一致。发票上要有加盖好的发票专用章。

四、发票的属性对应

不同公司的报销制度都会有差异。有些公司的财务内控比较好，通常，比如金额比较大的，在报销前，会要求差旅人员开具增值税专用发票。正常情况下普通发票即可。